Clave |
Cuenta Contable |
2017 |
2018 |
Variación |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe |
% |
Importe |
% |
Importe |
% |
||
4-1- |
Ingresos de Gestión |
$ 857,518.87 |
3.38% |
$ 497,170.81 |
1.78% |
$ -360,348.06 |
-1.29% |
4-1-1- |
Impuestos |
$ 142,522.86 |
0.56% |
$ 180,919.62 |
0.65% |
$ 38,396.76 |
0.14% |
4-1-1-2- |
Impuestos sobre el Patrimonio |
$ 101,994.88 |
0.40% |
$ 159,683.60 |
0.57% |
$ 57,688.72 |
0.21% |
4-1-1-3- |
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones |
$ 14,640.00 |
0.06% |
$ 2,600.00 |
0.01% |
$ -12,040.00 |
-0.04% |
4-1-1-7- |
Accesorios de Impuestos |
$ 25,887.98 |
0.10% |
$ 18,636.02 |
0.07% |
$ -7,251.96 |
-0.03% |
4-1-4- |
Derechos |
$ 713,946.01 |
2.82% |
$ 298,886.25 |
1.07% |
$ -415,059.76 |
-1.49% |
4-1-4-1- |
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público |
$ 32,477.43 |
0.13% |
$ 30,352.38 |
0.11% |
$ -2,125.05 |
-0.01% |
4-1-4-3- |
Derechos por Prestación de Servicios |
$ 637,783.84 |
2.52% |
$ 216,325.43 |
0.77% |
$ -421,458.41 |
-1.51% |
4-1-4-4- |
Accesorios de Derechos |
$ 22,978.04 |
0.09% |
$ 17,382.16 |
0.06% |
$ -5,595.88 |
-0.02% |
4-1-4-9- |
Otros Derechos |
$ 20,706.70 |
0.08% |
$ 34,826.28 |
0.12% |
$ 14,119.58 |
0.05% |
4-1-5- |
Productos de Tipo Corriente |
$ 1,050.00 |
0.00% |
$ 17,332.94 |
0.06% |
$ 16,282.94 |
0.06% |
4-1-5-1- |
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Publico |
$ 1,050.00 |
0.00% |
$ 17,332.94 |
0.06% |
$ 16,282.94 |
0.06% |
4-1-7- |
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios |
$ 0.00 |
0.00% |
$ 32.00 |
0.00% |
$ 32.00 |
0.00% |
4-1-7-4- |
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras |
$ 0.00 |
0.00% |
$ 32.00 |
0.00% |
$ 32.00 |
0.00% |
4-2- |
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
$ 24,478,706.68 |
96.61% |
$ 27,422,124.99 |
98.21% |
$ 2,943,418.31 |
10.54% |
4-2-1- |
Participaciones y Aportaciones |
$ 23,969,728.54 |
94.60% |
$ 26,994,876.28 |
96.68% |
$ 3,025,147.74 |
10.83% |
4-2-1-1- |
Participaciones |
$ 6,696,939.32 |
26.43% |
$ 8,193,075.33 |
29.34% |
$ 1,496,136.01 |
5.36% |
4-2-1-2- |
Aportaciones |
$ 16,765,084.26 |
66.17% |
$ 18,047,272.95 |
64.64% |
$ 1,282,188.69 |
4.59% |
4-2-1-3- |
Convenios |
$ 0.00 |
0.00% |
$ 277,000.00 |
0.99% |
$ 277,000.00 |
0.99% |
4-2-1-4- |
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal |
$ 507,704.96 |
2.00% |
$ 477,528.00 |
1.71% |
$ -30,176.96 |
-0.11% |
4-2-2- |
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
$ 508,978.14 |
2.01% |
$ 427,248.71 |
1.53% |
$ -81,729.43 |
-0.29% |
4-2-2-1- |
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico |
$ 508,978.14 |
2.01% |
$ 427,248.71 |
1.53% |
$ -81,729.43 |
-0.29% |
4-3- |
Otros Ingresos y Beneficios |
$ 516.72 |
0.00% |
$ 2,073.86 |
0.01% |
$ 1,557.14 |
0.01% |
4-3-1- |
Ingresos Financieros |
$ 0.03 |
0.00% |
$ 1,102.00 |
0.00% |
$ 1,101.97 |
0.00% |
4-3-1-9- |
Otros Ingresos Financieros |
$ 0.03 |
0.00% |
$ 1,102.00 |
0.00% |
$ 1,101.97 |
0.00% |
4-3-9- |
Otros Ingresos y Beneficios |
$ 516.69 |
0.00% |
$ 971.86 |
0.00% |
$ 455.17 |
0.00% |
4-3-9-2- |
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos |
$ 516.69 |
0.00% |
$ 971.86 |
0.00% |
$ 455.17 |
0.00% |
Total de Ingresos y Otros Beneficios | $ 25,336,742.27 |
100.00% |
$ 27,921,369.66 |
100.00% |
$ 2,584,627.39 |
100.00% |
|
5-1- |
Gastos de Funcionamiento |
$ 10,349,657.69 |
94.00% |
$ 12,327,383.91 |
95.77% |
$ 1,977,726.22 |
106.27% |
5-1-1- |
Servicios Personales |
$ 8,653,443.49 |
78.59% |
$ 9,468,556.70 |
73.56% |
$ 815,113.21 |
43.80% |
5-1-1-1- |
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente |
$ 6,113,777.33 |
55.53% |
$ 6,615,373.56 |
51.40% |
$ 501,596.23 |
26.95% |
5-1-1-3- |
Remuneraciones Adicionales y Especiales |
$ 2,288,190.28 |
20.78% |
$ 2,013,952.14 |
15.65% |
$ -274,238.14 |
-14.74% |
5-1-1-5- |
Otras Prestaciones Sociales y Económicas |
$ 251,475.88 |
2.28% |
$ 839,231.00 |
6.52% |
$ 587,755.12 |
31.58% |
5-1-2- |
Materiales y Suministros |
$ 628,274.20 |
5.71% |
$ 2,096,066.61 |
16.28% |
$ 1,467,792.41 |
78.87% |
5-1-2-1- |
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |
$ 103,168.62 |
0.94% |
$ 220,178.99 |
1.71% |
$ 117,010.37 |
6.29% |
5-1-2-2- |
Alimentos y Utensilios |
$ 0.00 |
0.00% |
$ 108,840.00 |
0.85% |
$ 108,840.00 |
5.85% |
5-1-2-3- |
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización |
$ 52,396.55 |
0.48% |
$ 0.00 |
0.00% |
$ -52,396.55 |
-2.82% |
5-1-2-4- |
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación |
$ 153,942.31 |
1.40% |
$ 27,586.23 |
0.21% |
$ -126,356.08 |
-6.79% |
5-1-2-5- |
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio |
$ 10,483.66 |
0.10% |
$ 0.00 |
0.00% |
$ -10,483.66 |
-0.56% |
5-1-2-6- |
Combustibles, Lubricantes y Aditivos |
$ 300,002.04 |
2.72% |
$ 1,739,461.39 |
13.51% |
$ 1,439,459.35 |
77.34% |
5-1-2-8- |
Materiales y Suministros para Seguridad |
$ 8,281.02 |
0.08% |
$ 0.00 |
0.00% |
$ -8,281.02 |
-0.44% |
5-1-3- |
Servicios Generales |
$ 1,067,940.00 |
9.70% |
$ 762,760.60 |
5.93% |
$ -305,179.40 |
-16.40% |
5-1-3-1- |
Servicios Básicos |
$ 527,176.79 |
4.79% |
$ 10,581.59 |
0.08% |
$ -516,595.20 |
-27.76% |
5-1-3-2- |
Servicios de Arrendamiento |
$ 16,000.00 |
0.15% |
$ 4,495.69 |
0.03% |
$ -11,504.31 |
-0.62% |
5-1-3-4- |
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales |
$ 11,240.03 |
0.10% |
$ 3,750.00 |
0.03% |
$ -7,490.03 |
-0.40% |
5-1-3-5- |
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |
$ 14,706.87 |
0.13% |
$ 86,525.87 |
0.67% |
$ 71,819.00 |
3.86% |
5-1-3-6- |
Servicios de Comunicación Social y Publicidad |
$ 28,931.04 |
0.26% |
$ 41,862.08 |
0.33% |
$ 12,931.04 |
0.69% |
5-1-3-8- |
Servicios Oficiales |
$ 2,593.09 |
0.02% |
$ 17,478.91 |
0.14% |
$ 14,885.82 |
0.80% |
5-1-3-9- |
Otros Servicios Generales |
$ 467,292.18 |
4.24% |
$ 598,066.46 |
4.65% |
$ 130,774.28 |
7.03% |
5-2- |
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
$ 514,044.14 |
4.67% |
$ 427,248.71 |
3.32% |
$ -86,795.43 |
-4.66% |
5-2-2- |
Transferencias al Resto del Sector Público |
$ 508,544.14 |
4.62% |
$ 427,248.71 |
3.32% |
$ -81,295.43 |
-4.37% |
5-2-2-2- |
Transferencias a Entidades Federativas y Municipios |
$ 508,544.14 |
4.62% |
$ 427,248.71 |
3.32% |
$ -81,295.43 |
-4.37% |
5-2-4- |
Ayudas Sociales |
$ 5,500.00 |
0.05% |
$ 0.00 |
0.00% |
$ -5,500.00 |
-0.30% |
5-2-4-3- |
Ayudas Sociales a Instituciones |
$ 5,500.00 |
0.05% |
$ 0.00 |
0.00% |
$ -5,500.00 |
-0.30% |
5-4- |
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública |
$ 14,925.59 |
0.14% |
$ 0.00 |
0.00% |
$ -14,925.59 |
-0.80% |
5-4-1- |
Intereses de la Deuda Pública |
$ 14,925.59 |
0.14% |
$ 0.00 |
0.00% |
$ -14,925.59 |
-0.80% |
5-4-1-1- |
Intereses de la Deuda Pública Interna |
$ 14,925.59 |
0.14% |
$ 0.00 |
0.00% |
$ -14,925.59 |
-0.80% |
5-5- |
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias |
$ 131,798.54 |
1.20% |
$ 116,905.97 |
0.91% |
$ -14,892.57 |
-0.80% |
5-5-6- |
Otros Gastos |
$ 131,798.54 |
1.20% |
$ 116,905.97 |
0.91% |
$ -14,892.57 |
-0.80% |
5-5-6-3- |
Bonificaciones y Descuentos Otorgados |
$ 131,229.29 |
1.19% |
$ 113,834.97 |
0.88% |
$ -17,394.32 |
-0.93% |
5-5-6-9- |
Otros Gastos Varios |
$ 569.25 |
0.01% |
$ 3,071.00 |
0.02% |
$ 2,501.75 |
0.13% |
Total de Gastos y Otras Pérdidas | $ 11,010,425.96 |
100.00% |
$ 12,871,538.59 |
100.00% |
$ 1,861,112.63 |
100.00% |
|
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | $ 14,326,316.31 |
$ 15,049,831.07 |
$ 723,514.76 |